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  • 发布机构: 福建省机关事务管理局
  • 生成日期: 2018-08-24
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2017年度福建省机关事务管理局部门决算说明
时间: 2018-08-24  点击:{{ pvCount }} 次
 

按照《福建省财政厅关于批复省机关事务管理局2017年度部门决算的通知》(闽财决201850 号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建省机关事务管理局(以下简称省机关管理局)的主要职责是:

(一)负责省直机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家有关方针、政策,拟订省直机关事务工作的规定、办法和规章制度,并组织实施。

(二)负责省直单位办公用房建设、汽车更新、房屋修缮、绿化、住房补助、公共机构节能等专项资金的管理,负责省直机关礼品礼金集中收缴工作。

(三)负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作,会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度并监督实施,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作,负责省级公共机构能源消耗定额管理和能源审计工作。

(四)负责省直机关房地产管理,拟订房地产管理规章制度。负责省直机关基建立项审核,负责统建省级干部住宅,负责省直机关办公用房的统建、调配,负责省直机关修缮项目的监管。负责省级公产的房屋所有权、土地使用权的产权、产籍管理,编制省直机关建设用地规划并组织实施。

(五)负责在榕省直单位和中央驻榕单位住房保障与住房制度改革工作,拟订住房保障建设和管理的规章制度、住房制度改革实施方案并组织实施。负责公有危旧房改造工作,参与房改房改造工作。负责管理省直单位住房基金和住房公积金。

(六)按规定负责省直机关行政事业单位国有资产管理工作。根据国家和省有关国有资产管理的政策规定,制定相关具体制度和办法,承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

(七)负责省直机关、事业单位的公务用车的编制、配备、更新、处置和其他有关管理工作,负责省级干部车辆号牌管理。负责省二级以上接待和其他重要任务用车的保障。指导和协调省直单位公务用车使用管理工作。

(八)负责屏山大院、工交大院、东湖大院以及省级干部住宅区的有关管理和服务工作,协助做好省级重要接待和大型会议的接待服务工作,指导和协调省直机关治安综合治理。

(九)负责省直机关计划生育、爱国卫生、绿化等工作,配合福州市做好省会城市环境综合整治工作。

(十)负责对全省机关事务管理体制改革和事业发展的指导。

(十一)根据上级要求负责战备、抗洪救灾等应急情况下省级领导机关的有关保障工作。

(十二)承办省委、省政府及省政府办公厅交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

从决算单位构成看,省机关管理局包括11个机关行政处室及12个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 省机关事务管理局

 财政核拨

88

77

 省直华东路住宅管理中心

 财政核拨

10

9

 省礼宾车队

 财政核拨

15

10

 省直大营里住宅管理中心

 财政核拨

8

8

省直屏山大院管理中心

  财政核拨

18

14

省直鳌峰洲住宅管理中心

 财政核拨

6

3

省直象峰幼儿园

 财政核拨

29

27

省直属机关幼儿园

 财政核拨

40

36

省直屏西幼儿园

 财政核拨

46

40

省直屏东幼儿园

 财政核拨

40

33

省直广厦幼儿园

 财政核拨

45

38

汤井巷住宅管理中心

财政核拨

6

2

省机关服务中心

 自收自支

73

51

三、部门主要工作总结

2017年,省机关管理局重点完成了以下工作:

() 突出重点,整合资源,机关事务管理水平得到新提升

1. 办公用房集中统一管理扎实推进。

2. 公车改革和规范管理取得实效。

3. 机关运行经费管理更加严格。

4. 省直国有资产集中监管职能有效落实。

5. 公共机构节约能源资源工作大力推进。

6.公共事务管理整体水平不断提高。

() 对接需求,补齐短板,机关事务服务保障能力迈上新台阶

1. 省直住房保障体系逐步完善。

2. 机关服务工作更加优质高效。

3. 服务窗口与经营单位持续健康发展。

 () 完善制度,创新手段,机关事务法治化信息化建设取得新进展

1. 管理信息化加快推进。

2. 治理法治化成效初显。

3. 机关事务工作指导更加全面。

() 立足自身,提升素质,机关事务工作队伍展现新面貌

1. 从严管党治党有效落实。

2. 人才队伍建设机制逐步完善。

3. 党风廉洁建设持续深化。

四、2017年决算收支总体情况

2017省机关管理局年初结转和结余10,213.11万元,本年收入24,199.66万元,本年支出25,716.1万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配207.7万元,年末结转和结余8,488.97万元。

(一)2017收入24,199.66万元,比2016年决算数减少12,632.95万元,下降34.3具体情况如下:

1. 财政拨款收入18,541.14万元,其中政府性基金0 万元。

2. 事业收入1,487.55万元。

3. 经营收入3,293.29万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入877.69万元。

(二)2017支出25,716.1万元,比2016年决算数减少5,367.81万元,下降17.27具体情况如下:

1. 基本支出5,080.54万元。其中,人员支出4,181.25万元,公用支出899.28万元。

2. 项目支出16,950.38万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出3,685.19万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出19,877.51万元,比2016年决算数减少5,671.2万元,下降22.2 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行1,718.77万元,较年决算数增加128.31万元,增长8.07%。主要原因是工资基数增长。

(二)一般行政管理事务5.08万元,较年决算数减少276.58万元,下降98.2%。主要原因是该科目列支的基建项目支出减少

(三)专项业务活动8,422.37万元,较年决算数增加3,817.67万元,增长82.91%。主要原因是八方大厦改造等基建项目支出增加。

(四)事业运行156.46万元,较年决算数减少65.17万元,下降29.41%。主要原因是礼宾车队长期聘用人员费用2016年在事业运行科目下列支,2017年在专项业务活动科目下列支。

(五)其他政府办公厅()及相关机构事务支出4.55万元,较年决算数减少140.04万元,下降96.86%。主要原因是屏东写字楼消防专项改造为2015年新增基建项目,集中在2015年度、2016年度支出。

(六)其他发展与改革事务支出219.52万元年决算数减少6,299.74万元,下降96.64%。主要原因是2016年新增基建工程集中在2016年支出

(七)引进人才费用1,489.2万元,较年决算数增加426万元,增长40.07%。主要原因是2017年补发部分2016年未领取的引进人才住房补助款

(八)其他一般公共服务支出0万元,与上年决算数一致

(九)其他司法支出0万元,与上年决算数一致

(十)学前教育1,991.44万元年决算数增加563.54 万元,增长39.47%。主要原因是2017年学生人数增加及幼儿园修缮、消防工程支出增加。

(十一)其他普通教育支出40万元年决算数增加40万元,增长100%。主要原因是2017年度省财政厅安排我局属幼儿园基础教育提升质量专项补助资金40万元。

(十二)其他教育支出150万元年决算数减少50万元,下降25%。主要原因是2016年度省财政厅安排我局属幼儿园基础教育专项补助资金年终余额结转2017年使用。

(十三)归口管理的行政单位离退休208.34万元年决算数减少178.79万元,下降46.19%主要原因是2017年全年退休人员退休费转社保发放。

(十四)事业单位离退休15.55万元年决算数14.15增加1.4万元,增长9.9%。主要原因是礼宾车队新增退休人员1人。

(十五)机关事业单位基本养老保险缴费支出411.09万元年决算数减少12.88万元,下降3.04%。主要原因是2016年度执行机关事业单位基本养老保险缴交制度后,该科目代垫部分退休费。

(十六)其他行政事业单位离退休支出2,052万元年决算数增加2,050.7万元,增长1,577.46。主要原因是2017年新增基建项目----省老干部活动中心改扩建项目的支出。

(十七)行政单位医疗171.84万元年决算数增加62.73万元,增长57.5%。主要原因工资基数增加。

(十八)事业单位医疗165.39万元年决算数181.66减少16.27万元,下降8.96%。主要原因是局属幼儿园2017年增人增资清算部分额度下达较迟,及开支,从学前教育科目列支一部分医疗费用。

(十九)能源节约利用101.76万元年决算数减少44.24万元,下降30.31%。主要原因是2017年省财政厅、省住房和城乡建设厅下达公共建筑节能改造省级补助资金预算减少。

(二十)住房公积金333.26万元年决算数减少17.19万元,下降4.91 %。主要原因是2017年增人增资清算部分额度下达较迟,及开支,从其他科目列支一部分住房公积金

(二十一)提租补贴98.99万元年决算数增加4.07万元,增长4.29%。主要原因是工资基数增长。

(二十二)其他支出2,121.89万元年决算数减少1,228.67万元,下降36.67%。主要原因是基建项目支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2017政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0万元,增长0%

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,076.22万元,其中:

(一)人员经费4,176.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费899.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017“三公”经费一般公共预算拨款支出1028.50万元,同比增长85.91%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元 2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%,主要是:近几年我局均未发生因公出国(境)支出
   
(二)公务用车购置及运行费1026.07万元。其中:公务用车购置费933.53万元,2017年公务用车购置19辆。公务用车运行费92.54万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量39辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长101.04 %5.64%公务用车购置费增长的主要原因: 一是因省人大、政府、政协换届新增省级领导公务用车配备,年中追加预算;二是原列入上年采购计划于今年初采购完毕,导致公务用车购置费增长。公务用车运行费增长的主要原因为2015年预充值的汽油费结转2016年使用,导致2016年燃料费减少。
  (三)公务接待费2.43万元。主要用于国家及兄弟省市机关事务管理部门的业务交流、课题调研、工作指导及监督检查等公务活动方面的接待活动,累计接待20批次、接待总人数112人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长92.86%,主要是:接待批次和人数均增加

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017机关运行经费支出461.94万元,比2016年增长10.68%,主要原因:局属参公单位劳务派遣工资原在“工资与福利支出”中反映,后按财政编报决算报表的要求,体现在“商品和服务支出”下的“劳务费”科目中。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1,623.09万元,其中:政府采购货物支出1,121.54万元、政府采购工程支出114.16万元、政府采购服务支出387.39万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆45辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车35辆;单价50万元(含)以上通用设备18台(套),单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。

(四)项目绩效自评报告

详见附表1-111-20

    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11 2017年省直单位房屋修缮经费绩效评价报告

1-12 2017年省直车辆更新项目经费支出绩效评价报告

1-13 部门业务费和其它专项资金绩效自评表(2017年机关事务管理专项业务费)

1-14 部门业务费和其它专项资金绩效自评表(2017年公共建筑节能改造省级补助资金)

1-15部门业务费和其它专项资金绩效自评表(2017年公租房监控系统改造升级经费)

1-16部门业务费和其它专项资金绩效自评表(2017年省直机关幼儿园及屏西幼儿园维修改造经费、局属幼儿园安防监控录播一体化系统项目经费)

1-17部门业务费和其它专项资金绩效自评表(2017年引进人才住房补助款)

1-18部门业务费和其它专项资金绩效自评表(2017年光明港景观改造及维修加固工程)

1-19部门业务费和其它专项资金绩效自评表(2017年省老干部活动中心改扩建项目)

1-20部门业务费和其它专项资金绩效自评表(2017年屏山大院供水管网及东侧道路改造项目)

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